上海市黄浦区

教育人才服务中心

2018年度决算

目  录

第一部分 上海市黄浦区教育人才服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市黄浦区教育人才服务中心2018年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市黄浦区教育人才服务中心2018年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市黄浦区教育人才服务中心概况

一、主要职能

上海市黄浦区教育人才服务中心系原卢湾区教育人才交流服务中心与原黄浦区教育人才服务中心于2012年4月根据《关于区教育局所属事业单位调整方案的批复》（黄编[2012]20号）撤二建一合并而成，合并后保留上海市黄浦区教育人才服务中心，机构级别为正科级事业单位。举办单位是上海市黄浦区教育局，经费来源为全额拨款。中心办公地点位于上海市黄浦区泗泾路5号。

主要职能包括：

为系统内教职工岗位培训和委托招聘、推荐、交流教师提供服务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市黄浦区教育人才服务中心根据中心主要职能和实际情况。人才中心不设内设机构。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注： 上海市黄浦区教育人才服务中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市黄浦区教育人才服务中心 2018年度决算情况说明

一、关于上海市黄浦区教育人才服务中心2018年度收入支出决算总体情况说明

上海市黄浦区教育人才服务中心2018年度收入总计为914.00万元、支出总计为914.00万元。与2017年度相比，收入、支出总计各增加82.92万元。主要原因：财政拨款投入减少、其他收入增加。

二、关于上海市黄浦区教育人才服务中心2018年度收入决算情况说明

本年收入合计686.97万元，其中：财政拨款收入467.75万元,占68.09%； 其他收入219.22万元,占31.91%。

三、关于上海市黄浦区教育人才服务中心2018年度支出决算情况说明

本年支出合计716.06万元，其中：基本支出210.73万元,占29.43%；项目支出505.33万元,占70.57%。

四、关于上海市黄浦区教育人才服务中心2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市黄浦区教育人才服务中心2018年度财政拨款收支总决算614.12万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各减少33.90万元，降低5.23%。主要原因：教育经费投入减少。

五、关于上海市黄浦区教育人才服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市黄浦区教育人才服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出477.95万元，占本年支出合计的66.75%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少23.69万元，降低4.72%。主要原因：教育教学支出减少、财政专项经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市黄浦区教育人才服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出477.95万元，主要用于以下方面：教育支出（类）432.63万元，占90.52%;社会保障和就业支出(类)28.46万元,占5.95%;医疗卫生与计划生育支出(类)9.86万元,占2.06%;住房保障支出(类)7.01万元,占1.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市黄浦区教育人才服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为587.11万元，支出决算为477.95万元，完成年初预算的81.41%。决算数小于预算数的主要原因：根据学校教学进度，有部分项目尚未完成需要结转至下一年度完成。其中：

1、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于：保障学校正常运转以及开展教育教学工作的支出。年初预算为542.42万元，支出决算为432.63万元。决算数小于预算数的主要原因：财政专项经费支出减少、教育教学支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：单位缴纳基本养老保险缴费支出。年初预算为：19.22万元，支出决算为：20.33万元。决算数大于预算数的主要原因：社会保障缴费定额和实际支出的差异。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位缴纳职业年金的支出。年初预算为：7.69万元，支出决算为：8.13万元。决算数大于预算数的主要原因：社会保障缴费定额和实际支出的差异。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：单位缴纳医疗保险的支出。年初预算为：11.05万元，支出决算为：9.86万元。决算数小于预算数的主要原因：社会保障缴费定额和实际支出的差异。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位缴纳住房公积金的支出。年初预算为：6.73万元，支出决算为：7.01万元。决算数大于预算数的主要原因：社会保障缴费定额和实际支出的差异。

六、关于上海市黄浦区教育人才服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市黄浦区教育人才服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出208.62万元，包括人员经费160.01万元，公用经费48.61万元。基本支出中：

1、工资福利支出159.86万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社保缴费、绩效工资、职工的住房公积金等；

2、商品和服务支出47.31万元，主要用于：办公费、印刷费、水电煤、绿化、物业、维修（护）费、“三公”经费、以及用于学生教学的各项业务费等；

3、对个人和家庭的补助0.14万元，主要用于：离退休人员的离退休费和其他补贴等；

4、其他资本性支出1.30万元，主要用于：购置教学、办公用固定资产。

七、关于上海市黄浦区教育人才服务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市黄浦区教育人才服务中心2018年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市黄浦区教育人才服务中心2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市黄浦区教育人才服务中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市黄浦区教育人才服务中心2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市黄浦区教育人才服务中心2018年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市黄浦区教育人才服务中心2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为9.77万元，其中：货物采购金额9.77万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额0.00万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1.车辆

上海市黄浦区教育人才服务中心2018年度无车辆特殊占用情况说明。

2.房屋

上海市黄浦区教育人才服务中心2018年度无房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市黄浦区教育人才服务中心2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位严格执行上级主管部门要求，在历年工作成果上积极深入开展项目绩效管理。全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0.00万元；2018年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0.00万元（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：非同级财政补助收入、其他非财政专项资金、利息收入以及食堂净收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。